关于柳林县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

关于柳林县2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

——2020年4月27日在柳林县第十届人民代表大会

第五次会议上

柳林县财政局局长    马春明

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会提出全县2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，坚持稳中求进工作基调，认真落实各项积极财政政策，主动面对减税降费政策影响，坚持依法依规组织收入，兜牢“三保”底线，稳步推进财政重大改革，大力支持各项重点工程建设，加强政府性债务管控，有效防范财政风险，为促进我县社会经济平稳健康发展做出了积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入完成情况

2019年全县财政总财力达到419062万元（根据预算法第六十六条 各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金的规定：2019年年初预算收入完成287000万元，实际完成收入287588万元，超收588万元），其中：一般公共预算收入287588万元；返还性收入-14685万元；一般性转移支付收入81573万元；专项转移支付收入13245万元;地方政府债券转贷收入2366万元；动用预算稳定调节基金54957万元；上年结余13061万元，政府性基金预算调入10567万元，上解上级资金18455万元,安排2020年预算稳定调节基金-11155万元。

一般公共预算收入完成情况是：

增值税完成94364万元，同比下降25.64 %，减收   32541万元。

企业所得税完成34805万元，同比下降16.64%，减收6950万元。

个人所得税完成2929万元，同比下降23.82%，减收916万元。

资源税完成34791万元，同比下降8.08%，减收3058万元。

城市维护建设税完成13481万元，同比下降27.75%，减收5179万元。

房产税完成7740万元，同比增长28%，增收1693万元。

印花税完成3698万元，同比增长7.53%，增收301万元。

城镇土地使用税完成9719万元，同比增长168.85%，增收6104万元。

土地增值税完成581万元，同比增长70.38 %，增收240万元。

车船税完成898万元，同比增长0.9 %，增收8万元。

耕地占用税完成816万元，同比增长327.23%，增收625万元。

契税完成1624万元，同比增长177.13%，增收1038万元。

环境保护税1667万元，同比增长9.96%，增收151万元。

其他税收100万元，上年无此收入。

行政性及罚没收入完成6781万元，同比增长14%，增收833万元。

专项收入完成17491万元，同比下降17.1%，减收1841万元。

国有资源有偿使用收入完成56103万元，同比增长75.05 %，增收24052万元，超收比例大原因是“两权价款”大幅增加。

2、支出决算情况

2019年，全县财政一般公共预算支出共执行397103万元，占调整预算的95.23%，分科目支出情况：

一般公共服务支出完成63422万元，占一般公共预算支出的15.97%；

国防支出完成922万元，占一般公共预算支出的0.23%；

公共安全支出完成16124万元，占一般公共预算支出的4.06%；

教育支出完成78565万元，占一般公共预算支出的19.78%；

科学技术支出完成4851万元，占一般公共预算支出的1.22%；

文化体育与传媒支出完成7946万元，占一般公共预算支出的2%；

社会保障和就业支出完成41023万元，占一般公共预算支出的10.33%；

卫生健康支出完成20910万元，占一般公共预算支出的5.26%；

节能环保支出完成20983万元，占一般公共预算支出的5.28%；

城乡社区支出完成73874万元，占一般公共预算支出的18.6%；

农林水支出完成39240万元，占一般公共预算支出的9.88%；

交通运输支出完成7715万元，占一般公共预算支出的1.94%；

资源勘探信息等支出完成1064万元，占一般公共预算支出的0.26%；

商业服务业等支出完成362万元，占一般公共预算支出的0.09%；

国土海洋气象等支出完成10012万元，占一般公共预算支出的2.52%；

住房保障支出完成3552万元，占一般公共预算支出的0.89%；

粮油物资储备支出完成978万元，占一般公共预算支出的0.25%；

灾害防治及应急管理支出完成6359万元，占一般公共预算支出的1.6%；

其他支出完成3734万元，占一般公共预算支出的0.94%。

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